Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 210.467
Nro. Solicitud de Transferencia
137314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.467
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-55423
Monto Contrato
₲ 631.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241464
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia