Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011101
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70380
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-51627
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.102.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.102.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional