Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043047
Monto de la Factura
₲ 1.397.088
Nro. Solicitud de Transferencia
50721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.088
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-46706
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.669.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.669.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227813
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar