Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003093
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA RADIOELECTRICA GUAIRA SA
RUC
80012897-4
Número de Contrato
CE 05/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28006-11-30604
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.846.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.846.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221149
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve