Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YESSICA SRL
RUC
80020106-0
Número de Contrato
CE 06/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28006-11-30603
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221149
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve