Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015859
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CE-28001-17-139455
Monto Contrato
₲ 37.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.195.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.567.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331520
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciòn de duplicadoras marca Risograph- Por Excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica