Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002414
Monto de la Factura
₲ 34.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64596
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.139.814
Retención DNCP
₲ 124.186
Retención IVA
₲ 950.400
Retención Renta
₲ 633.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CE-28001-17-136863
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.225.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.225.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321103
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas