Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 432.677.454
Nro. Solicitud de Transferencia
17027
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.169.152
Retención DNCP
₲ 1.907.714
Retención IVA
₲ 11.800.294
Retención Renta
₲ 11.800.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-200515
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.528.363.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.363.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384454
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 70/2020 CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE CON ID Nº 384454
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas