Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001922
Monto de la Factura
₲ 206.440.570
Nro. Solicitud de Transferencia
219766
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.402.612
Retención DNCP
₲ 720.665
Retención IVA
₲ 5.630.197
Retención Renta
₲ 7.506.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-199778
Monto Contrato
₲ 10.565.418.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.334.742.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.334.742.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas