Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001213
Monto de la Factura
₲ 3.704.496.924
Nro. Solicitud de Transferencia
140780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.875.146
Retención DNCP
₲ 16.333.464
Retención IVA
₲ 101.031.734
Retención Renta
₲ 101.031.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-199778
Monto Contrato
₲ 10.565.418.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.334.742.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.334.742.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396915
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas