Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 5.284.482.415
Nro. Solicitud de Transferencia
192549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.689.303.566
Retención DNCP
₲ 23.299.763
Retención IVA
₲ 144.122.248
Retención Renta
₲ 144.122.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLENIA S.A.
RUC
80098644-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-199783
Monto Contrato
₲ 9.400.615.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.356.965.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.356.965.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397387
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. N° 31/2021 CONTRATACIÓN POR VÍAS DE LA EXCEPCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID-19). AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas