Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 1.822.435.530
Nro. Solicitud de Transferencia
176574
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.872.895
Retención DNCP
₲ 8.035.284
Retención IVA
₲ 49.702.787
Retención Renta
₲ 49.702.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLENIA S.A.
RUC
80098644-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CE-12013-21-199783
Monto Contrato
₲ 9.400.615.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.356.965.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.356.965.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397387
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. N° 31/2021 CONTRATACIÓN POR VÍAS DE LA EXCEPCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID-19). AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas