Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012507
Monto de la Factura
₲ 34.555.950
Nro. Solicitud de Transferencia
26478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.555.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
205905
Código de Contratación (CC)
CE-23006-10-17598
Monto Contrato
₲ 357.148.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.275.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.275.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena