Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011833
Monto de la Factura
₲ 725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11001-12-53094
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.790.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.790.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233527
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensor
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo