Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0144781
Monto de la Factura
₲ 906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11001-12-50448
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.759.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.759.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227267
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales