Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000245
Monto de la Factura
₲ 249.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.074.746
Retención DNCP
₲ 906.985
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.012.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
356564
Código de Contratación (CC)
CE-23006-19-173561
Monto Contrato
₲ 6.999.997.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.736.024.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.736.024.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena