Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003906
Monto de la Factura
₲ 6.922.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.922.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-72473
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.105.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.105.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional