Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-83571
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.837.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.837.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas