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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 169.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUX SRL
RUC
80017756-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-69877
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.715.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.715.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249776
Nombre de la Licitación
CDE TV PUBLICA Nº 01/2013 CESION DE DERECHOS PARA TELEDIFUSION DE PROGRAMACIÓN POR LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación