Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000053
Monto de la Factura
₲ 631.401
Nro. Solicitud de Transferencia
156140
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.401
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-80485
Monto Contrato
₲ 1.262.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion