Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0273466
Monto de la Factura
₲ 11.143.440
Nro. Solicitud de Transferencia
109552
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2013
Fecha de la Transferencia
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.143.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-77577
Monto Contrato
₲ 30.087.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.612.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263474
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil