Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133266
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-74466
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE SISTEMA DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar