Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL GUSTAVO CABRERA AGUAYO
RUC
1686029-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-69876
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.941.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249776
Nombre de la Licitación
CDE TV PUBLICA Nº 01/2013 CESION DE DERECHOS PARA TELEDIFUSION DE PROGRAMACIÓN POR LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación