Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008789
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169850
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-72850
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.921.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.921.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional