Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0009429
Monto de la Factura
₲ 1.781.111
Nro. Solicitud de Transferencia
163404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.111
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-79932
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.423.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.423.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional