Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003736
Monto de la Factura
₲ 1.706.605
Nro. Solicitud de Transferencia
161343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.706.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-80983
Monto Contrato
₲ 1.706.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266115
Nombre de la Licitación
Servicio de publicacion en periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional