Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0006146
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-72893
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252178
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno