Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012671
Monto de la Factura
₲ 2.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95187
Monto Contrato
₲ 2.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores