Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 4.276.038
Nro. Solicitud de Transferencia
70029
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.066.435
Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 116.619
Retención Renta
₲ 77.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95697
Monto Contrato
₲ 51.312.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.868.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.868.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274314
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores