Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 1.567.881
Nro. Solicitud de Transferencia
130810
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.180
Retención DNCP
₲ 5.701
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95697
Monto Contrato
₲ 51.312.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.868.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.868.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274314
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores