Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 4.276.038
Nro. Solicitud de Transferencia
26603
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.276.038
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95697
Monto Contrato
₲ 51.312.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.868.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.868.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274314
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores