Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 963.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95186
Monto Contrato
₲ 963.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA, ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores