Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 2.061.752
Nro. Solicitud de Transferencia
26545
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.752
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-95615
Monto Contrato
₲ 30.926.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.222.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.222.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores