Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-91903
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores