Datos del Pago
Nro. de Factura
008-013-0008397
Monto de la Factura
₲ 8.730.446
Nro. Solicitud de Transferencia
208671
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.215.747
Retención DNCP
₲ 30.795
Retención IVA
₲ 238.103
Retención Renta
₲ 238.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12004-19-179919
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.649.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.649.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores