Datos del Pago
Nro. de Factura
008-013-0006020
Monto de la Factura
₲ 2.421.813
Nro. Solicitud de Transferencia
185629
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.037
Retención DNCP
₲ 8.542
Retención IVA
₲ 66.049
Retención Renta
₲ 66.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12004-19-179919
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.649.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.649.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores