Datos del Pago
Nro. de Factura
017-021-0001131
Monto de la Factura
₲ 20.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.932.738
Retención DNCP
₲ 70.898
Retención IVA
₲ 548.182
Retención Renta
₲ 548.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACIAS CATEDRAL S.A.
RUC
80030535-3
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12003-20-187020
Monto Contrato
₲ 32.436.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.694.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.694.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379334
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA FUNCIONARIOS DE LOS PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIO DEL PAIS PARA EVITAR CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS)" VIA EXCEPCION
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES