Datos del Pago
Nro. de Factura
051/2020
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
09-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.245.819
Retención DNCP
₲ 390.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTECH S.A.
RUC
30707042180
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CE-12001-18-165346
Monto Contrato
₲ 444.372.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.235.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.235.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344360
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO SIRTECH
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero