Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012923
Monto de la Factura
₲ 47.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.798.061
Retención DNCP
₲ 167.757
Retención IVA
₲ 1.297.091
Retención Renta
₲ 1.297.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-12001-18-163764
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.798.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.798.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353576
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo para Participantes de los Juegos Escolares y Estudiantiles
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes