Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GSM NITRO S.R.L
RUC
80045156-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-12001-18-167330
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.657.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355459
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MANTAS POLAR
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes