Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 322.353.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32774
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.353.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CE-12006-13-82387
Monto Contrato
₲ 456.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.807.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.807.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265065
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA ORACLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas