Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 39.538.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88070
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.538.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CE-12006-13-78779
Monto Contrato
₲ 39.538.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.204.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.204.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260987
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE DE AUDITORÍA ACL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas