Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 41.666
Nro. Solicitud de Transferencia
33004
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12006-13-74115
Monto Contrato
₲ 6.149.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251550
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A REVISTAS ON LINE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas