Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053130
Monto de la Factura
₲ 14.641.695
Nro. Solicitud de Transferencia
61489
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.641.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-13004-12-52541
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.923.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.923.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232783
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos de la marca Nissan
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura