Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0057364
Monto de la Factura
₲ 562.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CE-13004-12-57991
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.153.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.153.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242926
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos de la Marca Nissan
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura