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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033939
Monto de la Factura
₲ 33.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.778.058

Retención DNCP
₲ 123.384
Retención IVA
₲ 477.000
Retención Renta
₲ 954.000
Multa
₲ 26.712

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
552
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-224180
Monto Contrato
₲ 109.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.467.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.467.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402262
Nombre de la Licitación
CVE 59/2021 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)