Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 56.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47495
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.637.744
Retención DNCP
₲ 208.411
Retención IVA
₲ 805.714
Retención Renta
₲ 1.611.429
Multa
₲ 84.600
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
553
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-224181
Monto Contrato
₲ 249.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.915.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.637.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402262
Nombre de la Licitación
CVE 59/2021 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)