Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023515
Monto de la Factura
₲ 371.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.613.806
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 554.104
Retención Renta
₲ 11.082.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211227
Monto Contrato
₲ 742.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.227.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.227.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY