Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008021
Monto de la Factura
₲ 345.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.461.568
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 514.925
Retención Renta
₲ 10.298.507
Multa
₲ 1.725.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211229
Monto Contrato
₲ 6.230.810.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.987.009.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.987.009.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY