Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0025582
Monto de la Factura
₲ 190.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108781
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.960.181
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 284.410
Retención Renta
₲ 5.688.209
Multa
₲ 7.622.200
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-22-211217
Monto Contrato
₲ 4.312.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.156.772.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.156.772.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399723
Nombre de la Licitación
Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19 - CVE-Solicitud de Cotización
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY